Proceso de compras (Planificación de pago)
El paso de Finanzas dentro del circuito de pago. La bandeja propia, Órdenes de
pago por aprobar, que solo muestra lo emitido y todavía sin decidir, ordenada
por prioridad y, dentro de cada nivel, por vencimiento. Qué se revisa al abrir
una orden —proveedor, monto por pagar y prioridad—, cómo Rechazar pide el
motivo y lo deja escrito en la factura, y qué pasa al aprobarla para pago.
Cierra mostrando dónde se consulta después el estado de cualquier orden.
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